2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

(一)机构设置、职责

1.主要职能

劲松社区卫生服务中心，承担着劲松街道等多家社会单位及辖区居民10万余人的医疗、公共卫生服务；承担着手机彩票网本辖区的老年医疗、康复、护理保健等服务。

2.机构情况

劲松社区卫生服务中心是一所全民所有制、一级甲等、非营利性、社管中心统筹形式下的收支两条线单位。中心现有房屋建筑面积4606平方米。中心设有中医、西医、外科、妇科、口腔科、检验等科室。与北京市垂杨柳医院结为医联体合作医院，建立双向转诊绿色通道，分批组织医技人员到三级医院进修，不断提高专业技术水平。三级医院专家定期到中心出诊与巡诊，满足社区居民的医疗服务需求，形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序服务格局。中心坚持“以人为本，以百姓健康为中心”的服务理念，下设五个社区站，其中：手机彩票网劲松一区社区站、农光里社区卫生服务站；农光东里社区卫生服务站、珠江帝景社区卫生服务站、百环家园社区站的社区卫生服务网络。

(二)人员构成情况

事业编制99人，实有在编人数87人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计50,225.54万元，比上年减少7,268.55万元，下降12.64%。主要原因：2022年疫情停诊，大部分时间投入到接种新冠疫苗及入户采样工作中，门诊限流就医，造成医疗收入下降。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计25,598.66万元，比上年减少9,402.28万元，下降26.86%，其中：财政拨款收入3,999.42万元，占收入合计的15.62%；事业收入21,176.18万元，占收入合计的82.72%；其他收入423.06万元，占收入合计的 1.65%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计27,971.52万元，比上年减少3,562.10万元，下降11.30%，其中：基本支出26,270.74万元，占支出合计的 93.92%；项目支出1,700.78万元，占支出合计的 6.08%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,011.61万元，比上年增加150.19万元，增长3.89%。主要原因：疫情期间财政加大对基层抗疫专项工作资金，加之年末家庭医生奖励工作专项经费较去年增加，所以财政拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3,999.42万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出312.50万元，占本年财政拨款支出7.81%；卫生健康支出3,686.92万元，占本年财政拨款支出92.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算312.50万元，比2022年度年初预算增加78.42万元，增长25.09%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算309.41万元，比2022年度年初预算增加75.33万元，增长24.35%。主要用于在编职工养老保险和职业年金支出。

“社会福利”(款)2022年度决算0.87万元，比2022年度年初预算增加0.87万元，增长100.00%。主要用于辖区内离休人员服务支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算2.22万元，比2022年度年初预算增加2.22万元，增长100.00%。主要用于辖区内离休干部的服务支出。

2、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算3,686.92万元，比2022年度年初预算增加778.40万元，增长21.11%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长100.00%。主要用于辖区内四就近人员服务支出。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算15.48万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增加100.00%。主要用于基本药物补助支出。

“公共卫生”(款)2022年度决算3,410.90万元，比2022年度年初预算增加733.24万元，增长21.50%。主要用辖区内公共卫生服务支出。

“中医药”(款)2022年度决算1.75万元，比2022年度年初预算减少3.25万元，下降185.71%。主要用于中医药传承带教老师劳务费及中医药基层单位的发展支出。

“计划生育事务”(款)2022年度决算0.49万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于辖区内计生政策服务支出。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算150.20万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算107.10万元，比2022年度年初预算增加48.41万元，增长45.20%。主要用于赛事服务及疾病筛查等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,298.64万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项经费。

三、政府采购支出情况

2022年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆5台，126.88万元；单位价值100万元(含)以上的设备4台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。反映政府在残疾人事业方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出 。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100699卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映其他中医药支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

北京市手机彩票网劲松社区卫生服务中心2022年度部门决算报表